Het exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen kent drie speerpunten; veiligheid en kwaliteit, maatschappelijke verhuur en ondernemende activiteiten.

Op het gebied van veiligheid en kwaliteit is het klimaat en energieverbruik van zwembad Tijenraan een belangrijk ontwikkelpunt gebleken en gebleven. Ook in 2024 hebben we onevenredig veel momenten gehad waarop dat de combinatie van temperatuur en oplopende luchtvochtigheid grote impact had op de exploitatiemogelijkheden. Zowel arbo-technisch voor medewerkers als voor deelnemers aan georganiseerde activiteiten. Daarnaast ligt het huidige energieverbruik van Tijenraan ver boven de afspraken die in het ontwerp rondom het TCO van Tijenraan zijn overeengekomen.

Gedurende 2024 zijn er in gezamenlijkheid met de gemeente en een extern adviesbureau stappen gezet om het klimaat en energieverbruik verder te optimaliseren. Dit is een nog steeds voortdurend proces wat verloopt in kleine stapjes en uiteindelijk moet leiden tot een stabieler klimaat in Tijenraan.

Voor de maatschappelijke en overige verhuur van de accommodaties blijft de bezettingsgraad van Sportcentrum Tijenraan erg hoog. Samen met de huurders proberen we deze puzzel te goed mogelijk leggen, zodat iedereen optimaal gebruik kan (blijven) maken van Tijenraan. Ook voor 2025 verwachten we onverminderde bezetting. Tijenraan bruist!

Op het gebied van (commerciële) ondernemende activiteiten zijn er in 2024 nieuwe concepten van kinderfeestjes geïmplementeerd op verschillende locaties van Sportbedrijf Raalte. Onder meer kinderfeestjes begeleiding van eigen personeel en ook is het aanbod feestjes zonder begeleiding met diverse thema’s uitgebreid. Deze arrangementen zijn erg succesvol en wekelijks worden er verschillende verjaardagen gevierd. Daarnaast is in 2024 een start gemaakt met het ontwikkelen van zakelijke arrangementen (vergaderen + horeca), waarvan we in 2025 de vruchten gaan plukken.

Sport, Bewegen en Vitaliteit

Het stimuleren van sport en bewegen van 0 – 100 jaar richt zich op het aanbieden van eigen activiteiten en het ondersteunen van sportaanbieders. We kennen daarbij drie speerpunten: de zwemles, zwemactiviteiten voor doelgroepen en het uitvoeren van de buurtsportcoachregeling.

Zwembaden

Tijenraan

In 2024 verzorgen we wekelijks ruim 230 lesuren voor zwemles en aquasporten voor 16 doelgroepen. De focus heeft in 2024 vooral gelegen op het optimaliseren van deze lessen en waar mogelijk het uitbreiden van het aanbod. Ook hebben we, na corona, goed gekeken naar de mogelijkheden om banen zwemmen optimaal aan te bieden. We zien de vraag hiervoor weer stijgen waardoor ook het aanbod van uren is toegenomen. Door de groei van Hera is er meer badwater afgenomen. Er zit nog wat ruimte op de vrijdagavond en zondagmiddag.

Onze focus ligt op het structureel binden van zwemmers. In 2024 hebben we de stijgende lijn kunnen doorzetten en zitten we gemiddeld boven de 1000 leden voor onze aquasporten. Ook de zwemlessen blijven groeien waardoor we gemiddeld nu op bijna 800 zwemleskinderen per week zitten Uit onderzoek naar de klanttevredenheid van deze zwemmers blijkt dat we als zwembad Tijenraan met een algemene tevredenheidsscore van 7,9 ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. Op basis van het tevredenheidsonderzoek zijn we eind 2023 gestart met een verder verbetertraject. Onderdeel daarvan vormt het in kaart brengen van onze gehele klantreis en het verder optimaliseren van de beleving van onze klant bij onderdelen van deze reis. In 2025 willen we deze klantenreis verder gaan uitbreiden en hierbij ook de fysieke omgeving hierop gaan aanpassen.

De Tippe

Het draagvlak van inwoners voor zwembad De Tippe is groot. Dit heeft in 2024 geleid tot de verkoop van 1.379 abonnementen.

Voor seizoen 2024 is met de gemeente en Vrienden van De Tippe een groot aantal verbeteringen van de accommodatie gerealiseerd waardoor De Tippe nog aantrekkelijk is voor de dagrecreant. Met name door het mooie weer aan het einde van de zomervakantie hebben we de financiële doelstelling voor De Tippe in 2024 behaald.

Met dank aan de vele vrijwilligers is het een prachtig jaar geworden.

Sportstimulering 2024

In 2024 gaven de buurtsportcoaches (vakleerkrachten bewegingsonderwijs) op 16 basisscholen (inclusief de Taalschool) wekelijks gymlessen aan ruim 2500 leerlingen van groep 1 t/m 8. Op 6 basisscholen zijn deze vakleerkrachten ingezet voor Motorisch Remedial Teaching aan 40 leerlingen. Ook werden diverse kennismakingslessen met sportaanbieders georganiseerd tijdens de gymlessen en werden basisscholen ondersteund bij o.a. sportdagen en de koningsspelen.  

18 verenigingen hebben via de Buurtsportcoach verenigingsondersteuner gebruik gemaakt van de NOC-NSF service lijst om hen bij te staan bij bestuurlijke vraagstukken, workshops en training voor sportkader. Daarnaast heeft de verenigingsondersteuner ondersteund bij de ambities van het kernteam Sportakkoord op de thema’s Sociale Veiligheid en Athletic Skills Model (breed motorisch bewegen). Tevens zijn er 6 sportcafés georganiseerd om op te halen wat er leeft bij de sportaanbieders. In 2024 heeft de Buurtsportcoach contact gehad met de meeste sportverenigingen over thema’s als subsidies, ledenwerving en vrijwilligersbeleid.

Op het gebied van Sport en Gezondheid hebben buurtsportcoaches senioren 8 sportstimuleringsprojecten (zoals Raalte Wandel Challenge, Fittesten, Doortrappen, Vergeet niet te Bewegen) georganiseerd met ruim 325 deelnemers. Daarnaast hebben de buurtsportcoaches meerdere sport- en beweegadviesgesprekken gevoerd en sport- en beweegstimulerende presentaties (ongeveer 300 deelnemers) verzorgd bij diverse netwerkpartners. Deelnemers gaven terug dat zij zowel fysiek, sociaal als mentale voordelen ervaarden gedurende diverse projecten. Meerdere deelnemers zijn na afloop van een project zelfstandig en/of in groepsverband verder gegaan met de aangeboden beweegactiviteiten. Het netwerk met o.a. het sociaal domein, zorgorganisaties, ondernemende sportaanbieders, SW4D en wijkcentra is verder versterkt door gezamenlijke projecten te organiseren en regelmatig met elkaar in contact te zijn.

Begin 2024 is de lokale Buurtsportcoach aangepast sporten gestart die zich bezig houdt met sport en bewegen voor mensen met een beperking. Verder is de Buurtsportcoach betrokken geweest bij de Overijsselse Sportontmoeting 2024 en neemt het deel aan het kernteam Sportakkoord en diverse gemeentelijke teams rondom sport, bewegen en gezondheid.

Het jaar 2024 wordt afgesloten met een resultaat na belastingen van € 67.120 positief. Dit resultaat is  beter dan het positieve resultaat van € 21.950 dat vooraf begroot was. De netto omzet steeg met 12,2%. Met name zwembad Tijenraan laat een mooie stijging zien, maar ook bij De Tippe was er in 2024 meer omzet en een beter resultaat in vergelijking met 2023. Daarnaast is er door de afbouwregeling van het onderwijs meer geld beschikbaar gekomen voor de inzet van andere Buurtsportcoaches. Scholen hebben hierdoor een groter deel zelf betaald waardoor ook deze omzet is gestegen. Tot slot is er nu een vaste vergoeding afgesproken voor de compensatie van de energie. Deze is nog steeds veel hoger dan bedacht bij de aanbesteding. Conform afspraak compenseert de gebouweigenaar (de Gemeente) de huurder (Sportbedrijf Raalte).

Aan de kostenkant zie je een aantal uitschieters. Met name de overige personeelskosten zijn veel hoger dan begroot. Dit komt mede door de wervingskosten van de nieuwe directeur en de financiële afhandeling van de oude directeur.

In de huisvestingskosten zie je met name een toename in de schoonmaakkosten. Door middel van robotisering willen we kijken op welke wijze we deze kosten kunnen drukken. Met name in het zwembad zijn extra uren ingezet omdat de vloeren in de zwemzaal erg glad zijn wat niet verantwoord is.

Bij de bedrijfskosten zie je met name bij het wateronderzoek een stijging. Deze is veroorzaakt door de nieuwe omgevingswet welke op 1 januari is ingegaan. In de begroting is geen rekening gehouden met de extra wateronderzoeken die zijn gedaan. Verder hebben we in Tijenraan een aantal keren legionella gehad waardoor er extra “overige” kosten gemaakt zijn. Ook ICT zorgt voor een stijging in de kosten.

De stijging in de overige kosten wordt met name veroorzaakt door de BTW die we grotendeels weer vergoed krijgen in de stijging van de inkomsten vanuit de SPUK. Doordat we meer omzet hebben stijgt het BTW component mee.

Voor 2025 is er een positieve begroting afgegeven waardoor we ons negatieve eigen vermogen verder kunnen aanvullen. Mocht dit de komende jaren zo doorzetten dan zal Sportbedrijf Raalte overgaan tot het uitbetalen van dividend aan de aandeelhouder (100% Gemeente).

Sinds de oprichting van Sportbedrijf Raalte BV in 2015 slagen we er jaarlijks in om met sport en bewegen meer maatschappelijke impact voor de gemeente Raalte te realiseren. Als verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie hebben we een grote publieke en ondernemende opdracht.

De gemeentelijke opdracht vormt het uitgangspunt voor het exploiteren van de gemeentelijke sportvoorzieningen en het stimuleren van sport en bewegen onder inwoners en daarmee voor de balans tussen maatschappelijke bijdrage en ondernemerschap. Voor de toekomst zal sport als middel in het sociale domein zorgen dat partijen meer gaan samenwerken. Er zal kritischer gekeken worden hoe je samen een doel kan behalen, waar nu nog langs elkaar heen gewerkt wordt omdat domeinen te weinig van elkaar weten wat ze nu werkelijk doen. Ook zal de Gemeente meer een gezamenlijke opdracht moeten gaan formuleren, zodat het ook logischer gaat worden om samen te werken.

Daarnaast zal Sportbedrijf Raalte in de toekomst meer eigen ondernemerschap moeten tonen en zal dit een belangrijker financiële basis gaan vormen. Om dit te laten slagen moet er ook wel de ruimte komen om dit uit te kunnen voeren. Met de uitgifte van 400.000 aandelen van 1 euro kan Sportbedrijf Raalte ook gaan ondernemen en nieuwe producten gaan toevoegen aan het bestaande pakket. We gaan met name onderzoeken wat we het beste kunnen met het beachveld. Deze wordt nu slechts een paar maanden per jaar gebruikt en de bezetting van deze velden zijn nog niet optimaal.

Voor een leven lang bewegen van 0 tot 100 leg je de basis al op jonge leeftijd. Bewegingsonderwijs door een vakleerkracht is hierin van groot belang. De afgelopen jaren is op bijna alle scholen in Raalte door een vakdocent les gegeven. De Gemeente heeft hier een subsidie aan toegekend met een afbouwregeling welke in schooljaar 2025/2026 gaat aflopen. De vraag is nu wat de scholen gaan doen, houden ze vast aan een vakleerkracht, of gaat een bevoegde leerkracht weer lesgeven, zoals het voor de subsidieregeling ook was. In veel gevallen zal bij de tweede optie de kwaliteit van het bewegingsonderwijs weer enorm dalen en daar maken wij ons grote zorgen over. Er zijn gesprekken met De Mare en Mijn Plein gaande over dit onderwerp, maar uiteindelijk zal het voor een aantal scholen ook een financiële keus zijn.

Na corona zagen we een daling van het aantal recreatieve bezoekers met name bij banenzwemmen. De afgelopen periode zien we een enorme groei in de vraag naar banenzwemmen waardoor de uren langzaam weer wat uitgebreid zijn. Ook in de Tippe zien we nog wat kansen met name door het toevoegen van een aantal doelgroepen in het buitenbad. Zo willen we een borstcrawlcursus gaan geven waarvoor veel animo is.

Afhankelijk van de maatschappelijke opdracht voor de komende verwachten wij dat extra investeringen in sportvoorzieningen nodig zijn. Daarnaast gaan we afgekeurde sportmaterialen vervangen voor ASM geschikte materialen. Hiermee volgen we een speerpunt uit het sportakkoord om mensen op een veelzijdige manier te laten bewegen. Voor de binnenzwembaden vormt de badwatercapaciteit een aandachtspunt voor verdere groei. Ten aanzien van de zaalsportcapaciteit zien we een enorm tekort in de avonduren. We gaan onderzoeken hoe we de daluren beter bezet kunnen krijgen en of we met de buurtdorpen meer ruimte in de avonden kunnen creëren. Ook is de verwachting dat bij meer ondernemende initiatieven investeringen nodig zijn om de accommodaties daarvoor geschikter te maken.

Het jaar 2025 staat in teken van het overbruggingsjaar. We gaan de 11 aandachtspunten uit het onderzoek van Tien met de Gemeente oppakken. Naast een beter inzicht in de cijfers is een sluitende meerjarenbegroting hier een belangrijk onderdeel van. Sportbedrijf Raalte gaat aan de slag met het meten van maatschappelijke effecten, het verder zoeken van samenwerkingsverbanden en het uitvoeren van diensten voor derden. Intern gaan we onder meer kijken naar beleving en gaan we een nieuwe strategische en toekomstbestendige personeelskoers bepalen. Uiteraard zetten we in op verdere groei van onze commerciële omzet zodat we ook in 2025 weer een goed financieel resultaat realiseren.